Toelichting op begroting 2026
- Inkomsten zijn iets voorzichtiger ingeschat dan in 2025. 2025 was een goed jaar en een trendbreuk t.o.v. 2024 en 2023. Wil dit graag eerst bevestigd zien voordat we structureel meer begroten.
- Kosten dalen maar dat komt omdat de eenmalige extra investering voor groot onderhoud in 2025 in 2026 is komen te vervallen. Zonder de voorziening van groot onderhoud zien we dat de kosten in 2026 min of meer gelijk zijn aan 2025.
de feitelijke begroting 2026 en Toelichting op prognose 2025 volgen hieronder
Toelichting op prognose 2025
- Inkomsten bewegen zich de goede kant op.
-
- Inspanningen om verhuurinkomsten te verhogen zijn zeer succesvol.
- Inkomsten uit collectes en uit actie KB zijn hoger dan in 2024.
- Kosten stijgen behoorlijk.
-
- Bijdrage St Jan de Doper en Bisdom stijgt flink. Definitieve afrekening is nog niet bekend, verwachting is dat deze lager uitvalt
- Extra reservering voor groot onderhoud. We moeten het komende jaar grote investeringen doen (nieuwe CV ketels, reparatie dak, schilderwerk). Gevolg zal zijn dat de voorziening voor groot onderhoud naar 0 gaat. Deze extra voorziening is nodig om op 0 uit te komen.